Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015
INHALT
Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015
- Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015
- Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2014/2015
- 1
- Allgemeine Rahmenbedingungen / Vorgaben des Senats
- 1.1
- Rahmenbedingungen
- 1.2
- Festlegung von Ressorteckwerten
- Anlage 1
- § 24 Abs. 3 LHO
- 1.3
- Darlegungsverpflichtungen des Haushaltsgesetzgebers
- Anlage 2
- Deputationen
- Ausschüssen
- 1.4
- Dokumentation von Sonderabgaben in den Haushaltsplänen 2014/2015
- Anlage 3
- 1.5
- Mitwirkung der Ortsämter
- 1.6
- Beteiligung der Deputationen / Ausschüsse
- (vgl.
- Anlage 4
- )
- 1.7
- Termine
- (
- Anlage 5
- ) bis spätestens 11. Juni 2013 in 8-facher
- 2
- Ressortübergreifende Festlegungen
- 2.1
- Veränderung von Zuständigkeiten
- 2.2
- Gender Budgeting
- 2.3
- Veranschlagung von IT-Mitteln im Produktplan 96 IT-Ausgaben
- 2.4
- Haushaltstechnische Verrechnungen und Erstattungen
- 2.4.1
- Ausgleich der Verrechnungen/Erstattungen in Einnahme und Ausgabe
- 2.4.2
- Abrechnung aufgrund der Wahrnehmung von Landes- bzw. Gemeindeaufgaben
- 3
- Kamerale Haushalte
- 3.1
- Allgemeines
- 3.1.1
- Kassenwirksamkeit
- 3.1.2
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach
- § 7 LHO
- § 7 Abs. 2 LHO
- 3.1.3
- Folgekostenberechnungen
- § 7 LHO
- 3.1.4
- Datenübernahme aus dem Haushaltsjahr 2013
- 3.1.5
- Haushaltssystematik
- aktuellen Verzeichnisse
- 3.1.6
- Neue Haushaltsstellen
- 3.2
- Sachhaushalt
- 3.2.1
- Stichtag für die Ermittlung der Anschläge
- 01. Januar 2013
- 3.2.2
- Veranschlagung der bei der Eckwertbildung vorabdotierten kons. Ausgaben
- Anlage 6
- 3.2.3
- Bauunterhaltsmiete
- 3.2.4
- Ausgaben für die Festnetztelefonie
- 3.2.5
- Dienstleistungsentgelte Performa
- Anlage 7
- 3.2.6
- Gebäudeinnenreinigung
- 3.2.7
- Personalkostenintensive Sachkostenzuschüsse /-Erstattungen
- Anlage 6
- 3.2.8
- Haushaltsvermerke, Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 8
- 3.2.9
- Vorlage von Wirtschaftsplänen
- § 17
- § 36 Abs. 1 BremSVG
- § 105 LHO
- zum 11. Juni 2013
- § 26 LHO
- § 44 LHO
- § 23
- § 26 Abs. 3 LHO
- institutioneller Förderung ab 100.000 €
- Testat
- Übersicht
- beizufügen
- Testate
- zum 11. Juni 2013
- § 23 LHO
- 3.2.10
- Veranschlagung von Bauinvestitionen (HGr. 7 und 8)
- § 24 LHO
- Anlage 9
- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- 2014 und 2015
- Preissteigerungen
- 3.2.11
- Veranschlagung von EU-Mitteln (insbesondere ESF / EFRE)
- 3.2.12
- Kostenanteile für die Mitbenutzung von VBN-Jahreskarten
- 3.2.13
- Eckwertanalyse
- Anlage 10
- )
- 3.3
- Personal und Stellen
- 3.3.1
- Stichtag für die Ermittlung der Personalbudgets, Personalvorgaben und Stellenpläne
- Stichtag
- 1. Februar 2013
- Bonus-Malus
- 1. April 2011
- 1. Februar 2013
- 3.3.2
- Personalkennzahlen im Produktgruppenhaushalt
- 3.3.3
- Budgetbereiche im Personalhaushalt und bei den Stellen
- 3.3.4
- Allgemeine Deckungsfähigkeiten der Personalausgaben
- 3.3.5
- Haushaltsvermerke bei Personalhaushaltsstellen
- 3.3.6
- Temporäre Personalmittel
- 3.3.7
- Ausbildung
- 3.3.8
- Refinanzierte Beschäftigung
- 3.3.9
- Stellenpläne
- Index zum 01. Februar 2013
- Stellenplanentwürfe der Ressorts
- 11. Juni 2013
- 3.3.10
- Stellenübersichten ausgegliederter Konzernbereiche
- § 26 LHO
- Stellenplanentwürfe
- ausgegliederten Bereiche
- 11. Juni 2013
- 3.3.11
- Stellenhebungen
- 3.3.12
- Dezentralisierung der Beihilfen
- 3.3.13
- Dezentralisierung der Versorgung
- § 39 BremBG
- 3.3.14
- Versorgungsrücklage und Versorgungsvorsorge
- 3.3.15
- Liste über die durchschnittlichen Personalhauptkosten
- Anlage 11
- 4
- Produktgruppenhaushalt
- 4.1
- Grundsätzliche Anmerkungen
- 4.2
- Änderungen in der bestehenden Produktplan- /-bereichs- und -gruppenstruktur
- 4.3
- Städte- und Ländervergleiche („Benchmarking“)
- 4.4
- Benennung der Verantwortlichen
- 4.5
- Produktplanebene
- Anlage 12
- 4.6
- Ausfüll-/Bearbeitungshinweise für Produktplan-, bereichs- und -gruppenblätter
- Anlage 13
- 4.7
- Aufnahme neuer Kennzahlen im Produktgruppenhaushalt
- (
- Anlage 14
- )
- 5
- Technische Umsetzung
- 5.1
- Eingaben in SAP - Serviceunterstützung durch die Senatorin für Finanzen
- ZV-SAP
- 5.2
- Versionenwechsel in SAP
- Sämtliche Änderungen der Ressorts
- in der Version 26
- 5.3
- Verpflichtungsermächtigungen für 2015
- 5.4
- Schulungsunterlagen
- 6
- Haushaltsgesetze 2014 und 2015
- 6.1
- Aufnahme neuer Bestimmungen, sonstiger Anpassungs- und Änderungsbedarf
- zusammen mit den Haushaltsvorentwürfen
- Anlagenverzeichnis:
- „GrundsatzinformationenDienststellenSenatorin für Finanzen (FINANZEN)Haushaltsaufstellung“
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